Kağıt irsaliyenin elektronik ortamda, aynı nitelik ile düzenlenmiş hali olan e-İrsaliye, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan bir uygulamadır. Bu uygulama, irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde dijital olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsar.

Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı niteliği taşır. Daha çok sevk irsaliyesi olarak kullanılan e-İrsaliye sayesinde şirketler mal hareketlerini dijital ortamda kolayca izleyebilir ve giderlerinden de tasarruf edebilir.

e-İrsaliye sisteminin 1 Ocak 2018 itibarı ile mükelleflerin hizmetine açılmış olduğunu hatırlatıyor ve bu yazımızda e-İrsaliye hakkındaki detayları sizlerle paylaşıyoruz.

E-İRSALİYE’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

e-İrsaliye uygulaması doğrudan maliyetleri azaltarak ekonomik fayda sağladığı gibi iş süreçlerindeki iyileşme ile verimliliği de arttırır ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Faydalara adım adım göz atmak gerekirse;

• Zaman: İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar.
• Maliyet: Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler.
• Hız: Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.
• Doğa Dostu: Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar.
• Entegre sistem: Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.

E-İRSALİYE’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

e-Dönüşüm sürecinin bir parçası olan e-İrsaliye’nin iş süreçlerini kolaylaştıran birçok özelliği bulunur. İşte bunlardan bazıları:

• Saklama ve yeniden ulaşabilme kolaylığı
• Gönderim pratikliği
• Raporlama kolaylığı
• Doğa dostu bir sistem oluşu
• Anında ulaşılabilirliği
• 10 yıl boyunca güvenle saklanma avantajı
  

  E-İRSALİYE UYGULAMASINA NASIL BAŞVURULUR?

  E-İrsaliye uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine kayıtlı olması zorunludur. e-İrsaliye kullanacak mükelleflerin e-Fatura uygulamasında kullandıkları yöntemi kullanmaları gerekir.

  E-Fatura sistemine kayıtlı tüm kullanıcılar e-İrsaliye uygulamasına 3 farklı yöntemden birini seçerek başvurabilirler:

  • Portal yöntemi: Halihazırda Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jspadresinde sunduğu web uygulamasını (GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala giriş yaparak başvurulması.
  • Entegrasyon yöntemi: E-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için Başkanlık’a hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurulması.

Özel entegrasyon yöntemi elektronik başvuru: Halihazırda özel entegrasyon yöntemi ile kullanmakta olan mükelleflerden, e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyenlerin, Başkanlık’tan e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmak suretiyle uygulamaya katılması.

Ürünü İncelemek İçin Tıklayınız.  

The post E-İrsaliye Hakkında appeared first on Nora Bilişim Teknolojileri.

Logo Go Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise programlarını kısayollar ile daha pratik bir şekilde kullanın.

F1: Yardım

F2: Kaydet

CTRL+F2: Bu tuşların birlikte kullanımı ile işlem öneri statüsünde geçici olarak kaydedilir. Bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği kullanılarak ulaşılır.

F3: Vazgeç (Kaydetmeden Çık)

F5: İşlem içerisinde basıldığında cari hesap kodu ile fiş satırı arasında direkt dolaşımı sağlar. Fiş satırında herhangi bir alanda F5 tuşuna basıldığında imleç cari hesap koduna döner. Cari hesap kodu alanında F5 tuşuna basıldığında ise fiş satırında en son bulunulan alana geri dönülür. Cari hesap kodu alanında ilk defa F5 tuşuna basılırsa imleç fiş satırında “Türü” alanına konumlanır.

F6 Hızlı Giriş Penceresi: Fiş ve faturalarda hızlı giriş penceresini açar.

F7-Önizleme: Fiş ve fatura listeleme ekranlarında (browser) ön izleme için kullanılır. Ön izleme ekranında, fişin başlık bilgileri ve satırları görüntülenir. Sadece fiş genel bilgilerinin izlenmesi isteniyorsa, satır detayları kapatılabilir.

F9- Sağ Fare Tuşu Menüsü: Kart ve fişlerde işlem menü seçeneklerini listeler.

F10- Fiş ve Faturalarda ve Raporlarda İlgili Listeleme Pencerelerine Ulaşım: Kod ve açıklama alanlarından ilgili listelere (browser) ulaşımı sağlar.

F11-Kolon Ayarları: Fişlerde kolon ayarlarını yapmak için kullanılır.

F12-Excel’e Veri Aktarımı: Excel’e veri aktarım sihirbazını açar.

Alt+F4: Programı kapatmak için kullanılır.

ALT + 5-Ek İndirimler: Fiş içerisinde miktar girişi yapılmış satırda Alt+ 5 tuşlarına basılması durumunda “Ek İndirimler” penceresi açılır. Bu pencerede 5 indirim oranı tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız her indirim oranı için ayrı ayrı malzeme bazında indirim satırları oluşturulur. Eğer mevcut malzeme indirim satır(lar)ı varsa EK İndirimler penceresi açıldığında girilecek indirimler mevcut indirim satırının altında yeni indirim satırları oluşturur.

Alt+F7- Fiş Satırlarında Girilen İndirim ve Masrafların Gruplanarak İzlenmesi: Fiş ve faturalarda malzeme/hizmete ait masraf satırlarını gruplayarak görüntülemek için kullanılır. Fiş ve faturalarda fiş satırlarına birden fazla masraf ve/veya indirim uygulanması durumunda, bunları gruplamak ya da ayrı ayrı izlemek ve görüntülemek mümkündür. Gruplama işlemi için F7 tuşu kullanılır. Girilen masraf ve indirimleri satırlar halinde görüntülemek için Alt F7 tuşları birlikte kullanılır.

CTRL+F- Kelime ile Ara: Tüm listeleme ekranlarında (browser) geliştirilmiş arama kriterleri ile istenen bilgiye ulaşımı sağlar. Örneğin faturalar listeleyicisinde, CTRL + F ile arama yapıldığında fatura içine girilen tüm bilgiler, faturaya bağlı olan cari hesap, malzeme, sevkiyat adresi alt detaylara ait bilgilere kadar arama yapılabilmektedir.

CTRL+L: Uyguma Kilitleme/Kullanıma Ara Verme: Program kullanımına herhangi bir nedenle geçici olarak ara verilmek istendiğinde, güvenlik amacıyla, klavyede yer alan CTRL + L tuşları kullanılarak uygulama geçici olarak kilitlenir. Kilidi açmak için kullanıcının uygulama şifresini girmesi gerekir. Şifre girildiğinde uygulama tekrar kaldığı yerden aktif hale gelir.

SHIFT+F10- Sık Kullanılan Metinler: Programda fiş ya da tanım pencerelerinde yer alan alanlardan girilen bilgilerin kaydedilmesi ve daha sonra yeniden kullanılması mümkündür. Bunun için SHIFT+F10 tuşları birlikte kullanılır.

Alt+Enter: Veri Gridlerinin Büyütülmesi: Fiş/fatura satırlarındaki veri gridlerinin büyütülmesi için kullanılır. Grid ekranda satırlar full ekran olarak açılarak kullanıcıya pratik bir kullanım sağlanmaktadır. Yeniden Alt+Enter tuşlarına basılarak normal ekrana dönülür.

CTRL + PGUP / CTRL + PGDOWN: Fiş içerisinde detaylar tab’ı ile fiş tab’ı arasında dolaşım için fişin her alanında kullanılır.

Sürükle / Bırak: Fiş/Fatura satırlarında işlem görecek kartlar ilgili listelerde ya tek tek, ya da işaretlenerek topluca satırlara taşınır. Sürükle – Bırak için ilgili fiş/fatura yanında ilgili kart listeleri de açılır. Kart listelerinde satırlarda işlem görecek kayıt işaretleme kolonu tıklanarak seçilir. Seçilen kayıt fiş satırlarında ilgili kod alanına sürüklenir ve bırakılır.

Yön Tuşları

Home: Listelerde ya da fişlerde ilk kayda ulaşımı sağlar

End: Listelerde ya da fişlerde son kayda ulaşımı sağlar

Page Up ve Page Down: Listelerde ya da fişlerde bir önceki ya da bir sonraki sayfaya ulaşımı sağlar.

Tab: Tanım ve fiş giriş pencerelerinde bir sonraki alana geçmek için kullanılır.

Shift + Tab: Tanım ve fiş giriş pencerelerinde bir önceki alana geçmek için kullanılır.

Del: Alandaki bilgiyi ya da tanımlı kart ya da fişi silmek için kullanılır.

Shift+Del: Fiş ve faturalarda satır silmek için kullanılır.

CTRL+Enter: Fiş ve faturalarda bir alt satıra geçmek için kullanılır.

Shift +Insert: Fiş ve faturalarda satır eklemek için kullanılır.

The post Logo Kısayol Tuşları appeared first on Nora Bilişim Teknolojileri.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İhracat ve Tax-Free faturaların da e-Fatura kapsamına alınmasıyla birlikte artık ihracat süreçleri de elektronik ortama taşınıyor.

Böylelikle; merkezinde yine GİB’in olduğu bir yapıyla, ihracat faturaları GİB üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilecek ve faturalar direkt Bakanlık tarafından görüntülenebilecek

İhracatta e-Fatura uygulamasıyla süreçte verimlilik ve hız kazanacak.

Bizimle Buradan İletişime Geçebilirsiniz.

The post İhracat Yapan e-Fatura Mükellefleri Dikkat! appeared first on Nora Bilişim Teknolojileri.

Sevincimizi, Hüznümüzü, Neşemizi, Derdimizi Paylaştığımız, Varlığıyla Kalbimizi Isıtan Bütün Babalara Bu Özel Günde Bir Hafta Boyunca Logo Muhasebe Programı Ana Paket Alımlarında %20 İndirim.

Başta Yöneticimiz ve Personellerimiz Olmak Üzere Tüm Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun…

The post Babalar Günü Kutlu Olsun… appeared first on Nora Bilişim Teknolojileri.

• 1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ-Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
• 1100 ZARF İŞLENİYOR-Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
• 1110 ZIP DOSYASI DEĞİL-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1130 ZIP AÇILAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1132 XML DOSYASI DEĞİL-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1141 ZARF ID YOK-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1143 GEÇERSİZ VERSİYON-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR –Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1177 GEÇERSİZ İMZA-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1181 ADRES BULUNAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1182 KULLANICI EKLENEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1195 SİSTEM HATASI-Faturalar yeniden gönderilmeli
• 1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ-GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, 1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ-Tekrar gönderilmeli.
• SONLANDI-Faturalar yeniden gönderilmeli.
• 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ-durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
• 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ-Faturalar yeniden gönderilmeli.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:

Kodların başında “*” işareti var ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bufaturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıdabelirtilen işlem adımları uygulanır.

• Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
• Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
• Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.

Kodların başında “*” işareti yok ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.

Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir”seçeneği işaretli olmalıdır.

Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.

Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmışise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.

Satış faturası tekrar gönderilir.

The post Logo E-defter Hata Kodları ve Çözümleri appeared first on Nora Bilişim Teknolojileri.